| Nº. Contrato |
Nº. Processo |
Objeto |
Contratado |
Valor Total |
Data Assinatura |
Vigência |
| 69A/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CONVENIÊNCIA ILHA LTDA-ME | R$ 15.665,10 | 05/12/2017 | 05/12/2018 |
| 68A/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | R$ 29.285,50 | 05/12/2017 | 05/12/2018 |
| 67A/2018 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA-ME | R$ 20.053,00 | 05/12/2017 | 05/12/2018 |
| 154 A | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | R$ 24.371,93 | 01/11/2017 | 31/03/2018 |
| 153 A | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 9.453,05 | 01/11/2017 | 31/03/2018 |
| 152 A | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24.516,27 | 01/11/2017 | 31/03/2018 |
| 0166/2017 | 040/2017 | GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) | MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDAME | R$ 15.995,46 | 29/12/2017 | 28/03/2017 |
| 0160/2017 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CONVENIÊNCIA ILHA LTDA-ME | R$ 1.431,56 | 05/12/2017 | 31/12/2017 |
| 0159/2017 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA-ME | R$ 1.117,76 | 05/12/2017 | 31/12/2017 |
| 0158/2017 | 129/2017 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADOR, DE PRIMEIRA LINHA , NOVOS , DE BOA QUALIDADE E NÃO RECICLADOS | NAGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | R$ 3.960,70 | 05/12/2017 | 31/12/2017 |
| 0157/2017 | 135/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA | SUPER NOVA TELECOM LTDA ME | R$ 5.680,00 | 01/12/2017 | 01/03/2018 |
| 0156/2017 | 040/2017 | GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) | MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDAME | R$ 1.374,40 | 22/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0155/2017 | 131/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO FASE 1 (PLANO DE TRABALHO E PESQUISA DE VIABILIDADE) E SUA APROVAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIOS DO BANCO MUNDIAL, PELO IPG-BR, E A APRESENTAÇÃO DO MESMO, JUNTO AO BANCO. AMBOS CONSTITUEM REQUISITO P (..) | INSTITUTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DO BRASIL | R$ 7.952,00 | 23/11/2017 | 23/11/2018 |
| 0154/2017 | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | R$ 146.368,00 | 01/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0153/2017 | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 56.756,40 | 01/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0152/2017 | 126/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 146.629,18 | 01/11/2017 | 31/12/2017 |
| 0151/2017 | 124/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.973,00 | 25/10/2017 | 31/12/2017 |
| 0150/2017 | 124/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 138.145,28 | 25/10/2017 | 31/12/2017 |
| 0149/2017 | 123/2017 | AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA | R$ 33.400,00 | 09/10/2017 | 31/12/2017 |
| 0148/2017 | 123/2017 | AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 186.950,00 | 09/10/2017 | 31/12/2017 |
| 0147/2017 | 121/2017 | CONTRATAÇÃO DE INTERESSADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS, OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUIDOS PARA FREIOS E ADITIVOS PARA RADIADORES DE 1ª LINHA NOVOS DE BOA QUALIDADE E NÂO RECICLADOS | MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP | R$ 34.040,00 | 09/10/2017 | 31/12/2017 |
| 0146/2017 | 120/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DA REFORMA DA PONTE DE DIVISA INCLUINDO SERVIÇOS DE ALVENARIA E PASSARELA METÁLICA, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG A PARAPEÚNA, 5º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ. TUDO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TEC (..) | MECÂNICA PRECISA BIQUENSE LTDA – ME | R$ 91.044,14 | 09/10/2017 | 09/02/2018 |
| 0145/2017 | 040/2017 | GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) | MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDAME | R$ 2.742,00 | 25/09/2017 | 31/12/2017 |
| 0144/2017 | 117/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAPARA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 0,45 | 25/09/2017 | 25/09/2018 |
| 0143/2017 | 117/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAPARA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS | R$ 0,30 | 25/09/2017 | 25/09/2018 |
| 0142/2017 | 125/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1ª VOLTA MASTER ZONA DA MATA DE CICLISMO” QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO Á 01 DE OITUBRO DE 2017″ | PAPALEGUAS SPORTS LTDA | R$ 5.000,00 | 28/09/2017 | 06/10/2017 |
| 0141/2017 | 110/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL | FIRMINO ALVES RAMALHO43757910630 | R$ 14.823,00 | 25/09/2017 | 31/12/2017 |
| 0140/2017 | 097/2017 | SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO, RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, ANALISE DE RECURSOS E TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚB (..) | INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO DESENVOVIMENTO ORGANIZACIONAL EIRELI EPP | R$ 69.000,00 | 13/09/2017 | 13/09/2018 |
| 0139/2017 | 119/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FILMAGEM E EDIÇÃO DA 42ª EXPO DE RIO PRETO E GRAVAÇÃO EM MIDIA PERSONALIZADA | MARIA LIDIA MIRANDA ABREU 83708219791 | R$ 7.700,00 | 11/09/2017 | 11/10/2017 |
| 0138/2017 | 113/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA MOSTRA DE BOVINOS NA 42ª EXPOSIÇÃO DE RIO PRETO. | CDR AGROPECUARIA E EVENTOS LTDA ME | R$ 51.000,00 | 06/09/2017 | 06/10/2017 |
| 0137/2017 | 118/2017 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELETRICA PARA ATENDER EXIGENCIAS DA CEMIG POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, INCLUINDO NOS DIAS DO EVENTO | JULIO MARCELO BARBOSA | R$ 5.000,00 | 05/09/2017 | 05/10/2017 |
| 0136/2017 | 108/2017 | AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL | NUTRIR DIST. DE PROD. TERAPIA NUTRICIONAL | R$ 73.260,00 | 04/09/2017 | 03/09/2018 |
| 0135/2017 | 107/2017 | MATERIAL ESPORTIVO | VILSON DA SILVA BRUM ME | R$ 3.330,40 | 04/09/2017 | 31/12/2017 |
| 0134/2017 | 107/2017 | MATERIAL ESPORTIVO | SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 3.285,39 | 04/09/2017 | 31/12/2017 |
| 0133/2017 | 107/2017 | MATERIAL ESPORTIVO | CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME | R$ 3.233,20 | 04/09/2017 | 31/12/2017 |
| 0132/2017 | 107/2017 | MATERIAL ESPORTIVO | BOKA’S MAGAZINE | R$ 2.383,05 | 04/09/2017 | 31/12/2017 |
| 0131/2017 | 107/2017 | MATERIAL ESPORTIVO | ALMEIDA MANCEBO MERCADINHO LTDA ME | R$ 3.801,10 | 04/09/2017 | 31/12/2017 |
| 0130/2017 | 116/2017 | CONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA EXCURSÃO COM O GRUPO DE IDOSOS | TRANSPORTADORA PAIVA LACERDA | R$ 2.900,00 | 25/08/2017 | 02/09/2017 |
| 0129/2017 | 114/2017 | LOCAÇÃO DE DRONE | JESSICA MAGLIANO COSTA 11488472785 | R$ 7.460,00 | 22/08/2017 | 22/10/2017 |
| 0128/2017 | 112/2017 | CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAL | JOAO PAULO MIRANDA FONSECA 03849720632 | R$ 7.800,00 | 17/08/2017 | 31/12/2017 |
| 0127/2017 | 096/2017 | EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | SAMUEL AUGUSTO DOS R. PAULA-ME | R$ 19.522,50 | 10/08/2017 | 31/12/2017 |
| 0126/2017 | 096/2017 | EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | CAIQUE DIAS DE ALMEIDA 12671565623 | R$ 29.674,20 | 10/08/2017 | 31/12/2017 |
| 0125/2017 | 089/2017 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE RIO PRETO ( 1ª ETAPA – PISO INFERIOR) | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 256.087,22 | 10/08/2017 | 02/02/2018 |
| 0124/2017 | 104/2017 | ALUGUEL SOCIAL | PEDRO MOREIRA DE PAIVA REIS | R$ 1.260,00 | 07/08/2017 | 31/12/2017 |
| 0123/2017 | 103/2017 | ALUGUEL SOCIAL | JOÃO DE OLIVEIRA RAMOS | R$ 1.500,00 | 07/08/2017 | 31/12/2017 |
| 0122/2017 | 102/2017 | ALUGUEL SOCIAL | JOÃO NEVES | R$ 1.140,00 | 07/08/2017 | 31/12/2017 |
| 0121/2017 | 100/2017 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARBITRAGEM | ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA | R$ 3.695,00 | 31/07/2017 | 15/09/2017 |
| 0120/2017 | 089/2017 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE RIO PRETO ( 1ª ETAPA – PISO INFERIOR) | CONSTRUTORA SHAMMAH LTDA-ME | R$ 256.087,22 | 02/08/2017 | 02/02/2018 |
| 0119/2017 | 099/2017 | MANUTENÇÃO E REPAROS NOS CONSULTORIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO | RICARDO DA SILVA ANDRADE ASSISTENCIA TÉCNICA ME | R$ 6.997,00 | 28/07/2017 | 28/08/2017 |
| 0118/2017 | 095/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA XXXIX EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE RIO PRETO | CISUM PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 284.000,00 | 25/07/2017 | 02/10/2017 |
| 0117/2017 | 094/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | MED CENTER COMERCIAL LTDA | R$ 42.630,55 | 25/07/2017 | 24/07/2018 |
| 0116/2017 | 094/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI | R$ 38.400,78 | 25/07/2017 | 24/07/2018 |
| 0115/2017 | 094/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.974,64 | 25/07/2017 | 24/07/2018 |
| 0114/2017 | 094/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 40,60 | 25/07/2017 | 24/07/2018 |
| 0113/2017 | 094/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | DISTRIMAR EIRELI ME | R$ 10.303,34 | 25/07/2017 | 24/07/2018 |
| 0112/2017 | 093/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 7.242,67 | 24/07/2017 | 23/07/2018 |
| 0111/2017 | 093/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO. | DISTRIMAR EIRELI ME | R$ 31.566,50 | 24/07/2017 | 23/07/2018 |
| 0110/2017 | 098/2017 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | TIAGO FORTES MARCAL 10660223643 | R$ 7.000,00 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0108/2017 | 098/2017 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | NIVALDA APARECIDA DA SILVA 07789745700 | R$ 8.400,00 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0108/2017 | 098/2017 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | JOELMA ROCHA DA CUNHA | R$ 12.600,00 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0107/2017 | 098/2017 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | JEAN CARLOS DA SILVA DUQUE | R$ 7.000,00 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0106/2017 | 098/2017 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA | R$ 7.000,00 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0106/2017 | 098/2017 | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIER ESTEVES LEAL 10442509766 | R$ 7.000,00 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0104/2017 | 090/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO TOTAL DE SISTEMA DE HIDRANTEAUTOMATICO. | Z.M. EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO LTDA – ME | R$ 99.000,00 | 19/07/2017 | 19/09/2017 |
| 0103/2017 | 087/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS | WANDER APARECIDO JOAQUIM 02318297959 | R$ 15.471,12 | 17/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0102/2017 | 087/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS | MEGAMAQUINAS LTDA | R$ 26.055,00 | 17/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0102/2017 | 087/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS | MEGAMAQUINAS LTDA | R$ 26.055,00 | 17/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0101/2017 | 092/2017 | CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE | FABIO DA SILVA ROQUE 04293416609 | R$ 23.500,00 | 14/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0100/2017 | 091/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDAME | R$ 22.950,80 | 13/07/2017 | 12/07/2018 |
| 0099/2017 | 091/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.693,40 | 13/07/2017 | 12/07/2018 |
| 0098/2017 | 091/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | BOKA’S MAGAZINE | R$ 22.814,05 | 13/07/2017 | 12/07/2018 |
| 0097/2017 | 091/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | R$ 22.376,55 | 13/07/2017 | 12/07/2018 |
| 0096/2017 | 091/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | ALMEIDA MANCEBO MERCADINHO LTDA ME | R$ 13.309,35 | 13/07/2017 | 12/07/2018 |
| 0095/2017 | 088/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ICMS PATRIMONIO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO | MGTM LTDA EPP | R$ 14.980,00 | 10/07/2017 | 31/12/2017 |
| 0094/2017 | 085/2017 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE | PONTO ALTO VEICULOS EIRELI-ME | R$ 174.000,00 | 29/06/2017 | 28/07/2017 |
| 0093/2017 | 086/2017 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS ADEQUAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAMU | NILZA DE FATIMA PINTO TERRA | R$ 9.100,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0092/2017 | 084/2017 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO | SANDRA RAMALHO DE PAULA | R$ 17.600,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0091/2017 | 084/2017 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO | AUREA LINO PASSOS MACHADO | R$ 17.600,00 | 14/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0090/2017 | 078/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR | VILSON DA SILVA BRUM ME | R$ 18.093,40 | 06/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0089/2017 | 078/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR | SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 21.764,74 | 06/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0088/2017 | 078/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR | GILSON L. LACERDA RIBEIRO – ME | R$ 12.997,75 | 06/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0087/2017 | 078/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR | CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME | R$ 70.621,10 | 06/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0086/2017 | 078/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR | ARTE ORIGINAL LTDA ME | R$ 16.769,63 | 06/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0085/2017 | 077/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | JULIANO NEVES DE OLIVEIRA | R$ 3.465,00 | 02/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0084/2017 | 077/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | JAIR DA SILVA PADARIA E CONFEITARIA – ME | R$ 63.405,00 | 02/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0083/2017 | 076/2017 | SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA. | JADILSON TEODORO DA SILVA-ME | R$ 131.000,00 | 02/06/2017 | 31/12/2017 |
| 0082/2017 | 079/2017 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE RIO PRETO | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 196.500,00 | 13/06/2017 | 14/11/2017 |
| 0081/2017 | 082/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE DE SAÚDE COMO GINECOLOGISTA | FERNANDO MAIA CAETANO DA SILVA | R$ 6.250,00 | 25/05/2017 | 10/07/2017 |
| 0080/2017 | 081/2017 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RIO PRETO | R$ 20.000,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0079/2017 | 080/2017 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS COM A SAÚDE | CLUBE RECREATIVO RIO PRETO | R$ 10.400,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0078/2017 | 071/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAR A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG | BVMINAS AMBIENTAL LTDA-ME | R$ 310.800,00 | 19/05/2017 | 19/05/2018 |
| 0077/2017 | 072/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | EDISON GRIZENDE COIMBRA | R$ 28.600,00 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0076/2017 | 068/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA | GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | R$ 50.435,00 | 12/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0075/2017 | 068/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA | AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP | R$ 1.999,20 | 12/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0074/2017 | 067/2017 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | R$ 49.680,00 | 12/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0073/2017 | 066/2017 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM ÁREAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE PONTES, BUEIROS, ROÇADAS E LIMPEZA DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 102.500,00 | 12/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0072/2017 | 073/2017 | ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO PARA O PROJETO CAIXINHA DE MÚSICA | JOSÉ DOS REIS RAMALHO | R$ 5.200,00 | 05/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0071/2017 | 063/2017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E PERIFERICOS. | CENTRO DE ENSINO E SERVIÇO LTDA | R$ 63.505,00 | 04/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0070/2017 | 070/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA DE RETROESCAVADEIRA | BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME | R$ 7.900,00 | 25/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0069/2017 | 069/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DEFESA CIVIL | MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA DA SILVA | R$ 6.000,00 | 25/04/2017 | 25/07/2017 |
| 0068/2017 | 057/2017 | EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ENTRE SUAS RESIDENCIAS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS | CAIQUE DIAS DE ALMEIDA 12671565623 | R$ 19.097,80 | 24/04/2017 | 31/07/2017 |
| 0067/2017 | 065/2017 | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL | JOSÉ SERGIO DIAS TERRA | R$ 2.400,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0066/2017 | 064/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCINEIRO | PEDRO ANGELO DE OLIVEIRA 49084593634 | R$ 7.581,00 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0065/2017 | 055/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECANICA, PARTE ELETRICA E LANTERNAGEM E PINTURA (LEVE E PESADA) | RICARDO BARRETO DOS REIS 07034752745 | R$ 123.760,00 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0064/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA – EPP | R$ 8,97 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0063/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | SAINT CLAIR AUTO PECAS | R$ 6,00 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0062/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP | R$ 19,98 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0061/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | DIMAS FULGÊNCIO AUTOPEÇAS ME | R$ 11,10 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0060/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | CANAA DISTRIBUIDORA AUTOPEÇAS LTDA-EPP | R$ 22,05 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0059/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME | R$ 53,50 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0058/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | R$ 7,20 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0057/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | AR COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 11,04 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0056/2017 | 054/2017 | PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A FROTA DO MUNICIPIO | AGUIA DIESEL LTDA | R$ 42,05 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0055/2017 | 053/2017 | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS | POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | R$ 77.784,00 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0054/2017 | 053/2017 | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS | NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 48.685,00 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0053/2017 | 053/2017 | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS | MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | R$ 45.930,00 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0052/2017 | 053/2017 | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS | DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 145.095,52 | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0051/2017 | 044/2017 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 52.512,20 | 07/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0050/2017 | 044/2017 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP | R$ 11.247,50 | 07/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0049/2017 | 044/2017 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ALMEIDA MANCEBO MERCADINHO LTDA ME | R$ 582.260,85 | 07/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0048/2017 | 052/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS | GESTÃO E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME | R$ 29.133,33 | 05/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0047/2017 | 051/2017 | ESTRUTURAÇÃO E MONTAGEM DA REDE FISICA E LOGICA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | CENTRO DE ENSINO E SERVIÇO LTDA | R$ 32.000,00 | 05/04/2017 | 05/06/2017 |
| 0046/2017 | 043/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FEITOS JUDICIAIS EM PROCESSOS PRINCIPAIS, ACESSORIOS, PREVENTIVOS OU INCIDENTES | SOUZA NACARATT SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 50.000,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0045/2017 | 042/2017 | GENERO ALIMENTICIO (LANCHES) | BOKA’S MAGAZINE | R$ 26.741,50 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0044/2017 | 041/2017 | MATERIAL DE ESCRITORIO | VILSON DA SILVA BRUM ME | R$ 28.069,47 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0043/2017 | 041/2017 | MATERIAL DE ESCRITORIO | SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 66.221,52 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0042/2017 | 041/2017 | MATERIAL DE ESCRITORIO | GILSON L. LACERDA RIBEIRO – ME | R$ 33.012,81 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0041/2017 | 061/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | RICARDO BARRETO DOS REIS 07034752745 | R$ 9.616,27 | 31/03/2017 | 17/04/2017 |
| 0040/2017 | 061/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | GUSTAVO SILVA SALGADO DE MELO 01374391646 | R$ 2.537,00 | 31/03/2017 | 17/04/2017 |
| 0039/2017 | 060/2017 | LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL | HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.950,00 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0038/2017 | 059/2017 | ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO | WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.840,00 | 31/03/2017 | 30/09/2017 |
| 0037/2017 | 058/2017 | ALUGUEL DE IMOVEL | LEVI FLUTT | R$ 16.200,00 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0036/2017 | 040/2017 | GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) | MERCEARIA ANDRADE PINTO LTDAME | R$ 59.300,50 | 28/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0035/2017 | 040/2017 | GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) | BOKA’S MAGAZINE | R$ 58.874,30 | 28/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0034/2017 | 040/2017 | GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) | ALMEIDA MANCEBO MERCADINHO LTDA ME | R$ 63.235,00 | 28/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0033/2017 | 056/2017 | AQUISIÇÃO DE TELEFONIA MOVEL | CLARO S.A | R$ 40.111,20 | 28/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0032/2017 | 039/2017 | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, COMFORME CATÁLOGO ABC FARMA, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRATAMENTOS DE SAÚDE NAO COBERTOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | DROGARIA ULTRAPOPULAR VALENCA LTDA – ME | R$ 93,80 | 24/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0031/2017 | 028/2017 | EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | TRANSPORTE RODOVIARIO ESCOLAR JUAMAR LTDA | R$ 20.460,00 | 20/03/2017 | 31/07/2017 |
| 0030/2017 | 028/2017 | EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | TRANSPORTADORA PAIVA LACERDA | R$ 42.570,00 | 20/03/2017 | 31/07/2017 |
| 0029/2017 | 050/2017 | MANUTENÇÃO NOS ETA’S DO MUNICIPIO | PRODUSA LTDA – EPP | R$ 14.650,00 | 15/03/2017 | 17/04/2017 |
| 0028/2017 | 049/2017 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | JOSE HAMILTON MELLO JUNIOR CPF16724658691 -ME | R$ 3.600,00 | 15/03/2017 | 31/07/2017 |
| 0026/2017 | 045/2017 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO | SP TRANSPORTE COMERCIO E TURISMO LTDA-ME | R$ 208.593,00 | 08/03/2017 | 31/07/2017 |
| 0025/2017 | 027/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | THOMAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP | R$ 50.000,00 | 03/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0024/2017 | 026/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS | DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME | R$ 32.000,00 | 03/03/2017 | 31/12/2017 |
| 0022/2017 | 038/2017 | RECARGA DE TONERS | WANDER APARECIDO JOAQUIM 02318297959 | R$ 7.302,00 | 22/02/2017 | 31/03/2017 |
| 0021/2017 | 030/2017 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | JOSE GERALDO LIMA – ME | R$ 36.039,95 | 21/02/2017 | 31/03/2017 |
| 0020/2017 | 025/2017 | EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CARNAVAL 2017 DE RIO PRETO E INFRAESTRUTURA | DSHOWS PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | R$ 28.900,00 | 20/02/2017 | 03/03/2017 |
| 0019/2017 | 025/2017 | EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CARNAVAL 2017 DE RIO PRETO E INFRAESTRUTURA | MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS-ME | R$ 50.000,00 | 20/02/2017 | 03/03/2017 |
| 0017/2017 | 029/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR (UNIVERSITARIO) | TRANSPORTADORA PAIVA LACERDA | R$ 7.994,65 | 21/02/2017 | 31/03/2017 |
| 0017/2017 | 024/2017 | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL 2017 | FABIO JOSE LIMA UCHOAS 28803208879 | R$ 32.000,00 | 08/02/2017 | 01/03/2017 |
| 0016/2017 | 023/2017 | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL 2017 | EVENTOS E SHOWS SHALON LTDA-ME | R$ 50.000,00 | 08/02/2017 | 01/03/2017 |
| 0015/2017 | 016/2017 | MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS, MEIOS FIOS E PASSEIOS E A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 142.807,68 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0014/2017 | 010/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA | ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA | R$ 73.800,00 | 06/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0013/2017 | 009/2017 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA LICITAÇÃO | THOMAZ EMRPREENDIMENTOS | R$ 13.980,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0012/2017 | 012/2017 | EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ENTRE SUAS RESIDENCIAS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS | TRANSPORTE RODOVIARIO ESCOLAR JUAMAR LTDA | R$ 14.768,60 | 03/02/2017 | 31/07/2017 |
| 0011/2017 | 012/2017 | EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ENTRE SUAS RESIDENCIAS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS | SAMUEL AUGUSTO DOS R. PAULA-ME | R$ 31.702,00 | 03/02/2017 | 31/07/2017 |
| 0010/2017 | 011/2017 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO E OUTROS QUE VENHA A ADQUIRIR. | JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA | R$ 208.200,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0009/2017 | 011/2017 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO E OUTROS QUE VENHA A ADQUIRIR. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA. | R$ 228.700,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |
| 0008/2017 | 015/2017 | REPAROS NO CENTRO EDUCACIONAL RIO PRETO(ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ ROGERIO MOURA DE ALMEIDA) | NV CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 14.900,00 | 25/01/2017 | 25/01/2017 |
| 0007/2017 | 007/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO | GESTÃO E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME | R$ 6.000,00 | 05/01/2017 | 03/03/2017 |
| 0006/2017 | 006/2017 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME | R$ 5.400,00 | 05/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0005/2017 | 005/2017 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA TRIBUTARIO | CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA – ME | R$ 7.800,00 | 05/01/2017 | 31/12/2017 |
| 0004/2017 | 004/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | THOMAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP | R$ 10.000,00 | 05/01/2017 | 03/03/2017 |
| 0003/2017 | 003/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISE DE DOCUMENTOS TECNICOS APRESENTADOS NA TRANSIÇÃO | ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA | R$ 7.800,00 | 05/01/2017 | 03/02/2017 |
| 0002/2017 | 002/2017 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. | DUQUE HALLACK CONTABILIDADE LTDA-ME | R$ 6.400,00 | 05/01/2017 | 03/03/2017 |
| 0001/2017 | 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM APROXIMADAMENTE 40 M³ DE VOLUME COM SISTEMA ROLL ON/ROLL OFF. | SISUKA COMERCIO LTDA-ME | R$ 44.960,00 | 05/01/2017 | 03/03/2017 |
